一、 公司信息

廣東天元印刷有限公司是國(guó)內(nèi)郵政快遞物料集成供應(yīng)商，是中國(guó)的郵政快遞物料制造基地，也是中國(guó)國(guó)內(nèi)郵政快遞物料制造行業(yè)中，一家以集成供應(yīng)模式服務(wù)市場(chǎng)的高新技術(shù)企業(yè)。天元集可變條碼印刷、表格印刷、防偽印刷、不干膠印刷、彩色印刷、薄膜印刷、快遞袋生產(chǎn)、氣泡袋生產(chǎn)、背膠袋生產(chǎn)、封條生產(chǎn)、封箱膠帶生產(chǎn)、紙箱印刷為一體的大型綜合性印刷企業(yè)。公司現(xiàn)有員工1000余人，建筑面積3.3萬(wàn)平方米,注冊(cè)資金3000萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1.2億元,總資產(chǎn)2.3億元，年銷售額超過(guò)3億元。主要服務(wù)于郵政、快遞、金融、電信等行業(yè)客戶。

二、項(xiàng)目背景

1、企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)緩慢，利潤(rùn)持續(xù)下滑

2、組織職能不完整，職責(zé)定義不清

3、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，訂單交付周期長(zhǎng)

4、公司沒(méi)有預(yù)算機(jī)制，只有財(cái)務(wù)報(bào)表

5、各部門(mén)只完成自己的職能事物，不關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

6、庫(kù)存呆滯多，庫(kù)存周轉(zhuǎn)慢

7、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)凌亂、工序不合理、浪費(fèi)大、產(chǎn)值低

8、物料采購(gòu)周期長(zhǎng)、來(lái)料品質(zhì)合理率低、供應(yīng)商管理失控

9、整個(gè)計(jì)劃的信息鏈不暢通

三、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程

1、區(qū)域市場(chǎng)及客戶需求理解、競(jìng)品、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查、分析，明確產(chǎn)品及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略；

2、客戶分析、客戶定位、客戶價(jià)值分析與客戶分級(jí)管理，明確重點(diǎn)客戶及客戶管理策略；

3、構(gòu)建產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品定位、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)管理，提升產(chǎn)品價(jià)值力；

4、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定，明確各職能部門(mén)價(jià)值目標(biāo)與目標(biāo)實(shí)現(xiàn)支撐計(jì)劃；

5、構(gòu)建經(jīng)營(yíng)預(yù)算與財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，用預(yù)算思維與財(cái)務(wù)核算思維支撐經(jīng)營(yíng)能力提升；

6、梳理組織結(jié)構(gòu)與實(shí)現(xiàn)人才盤(pán)點(diǎn)，優(yōu)化支撐經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的人才資源預(yù)算與規(guī)劃系統(tǒng)；

7、制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及行動(dòng)路徑

8、構(gòu)建年度目標(biāo)與目標(biāo)實(shí)現(xiàn)資源需求的全面預(yù)算復(fù)盤(pán)體系。

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

1、月人均產(chǎn)量（件）：改善前45.8件，改善后56.7件，提升23.8%

2、營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)28.4%

3、利潤(rùn)率增長(zhǎng)3.56%

4、訂單交準(zhǔn)率提升48%

5、物料齊套率提升 34.4%

6、搭建了人才引進(jìn)與培養(yǎng)機(jī)制

7、培養(yǎng)了10名經(jīng)營(yíng)管理人才

8、沉淀了一套經(jīng)營(yíng)制定與分解模式，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

9、沉淀一套預(yù)算管理模式，提升了公司經(jīng)營(yíng)能力