一、公司介紹
佛山市歐曼家具有限公司成立于2003年,憑借品牌“美格利生”享譽(yù)全球,是一家集研發(fā)、設(shè)計、制造及銷售與服務(wù)于一體的大型家具配套專業(yè)公司,位于佛山市南海區(qū)獅山科技經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北園,占地約30000平方米的生產(chǎn)場地,主要生產(chǎn)設(shè)備引進(jìn)自德國、意大利、日本、臺灣等國家與地區(qū)。
產(chǎn)品涵蓋屏風(fēng)工作站、鋼木工作站、班臺、前臺及金融電信標(biāo)準(zhǔn)化等產(chǎn)品。美格利生以其過硬產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢、專業(yè)的設(shè)計理念、嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè)精神成為全國乃至全球辦公環(huán)境整體解決方案的優(yōu)秀供應(yīng)商。
二、項(xiàng)目背景
改善前企業(yè)問題點(diǎn)
1看似業(yè)績在增長,但公司利潤沒有增長,人均產(chǎn)值下滑
2年度目標(biāo)不清晰,只有把營業(yè)額目標(biāo)當(dāng)成年度經(jīng)營目標(biāo)
3組織能力不能支撐經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)
4未指定高、中、基層的激勵機(jī)制
5未進(jìn)行過程的總結(jié)和復(fù)盤
6未實(shí)行月度預(yù)算管理,采用的是先做后算,月度收入成本利潤不受控
三、項(xiàng)目實(shí)施過程
第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段
企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營策略經(jīng)營計劃與預(yù)算管理經(jīng)營目標(biāo)與績效管理經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行體系
1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)及路徑營銷經(jīng)營計劃制定戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)布會季、月經(jīng)營計劃
2競爭戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營目標(biāo)產(chǎn)品經(jīng)營計劃制定年度經(jīng)營計劃與預(yù)
算發(fā)布會季、月預(yù)算預(yù)測
3營銷戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營策略職能部門經(jīng)營計劃各部門目標(biāo)分解年度經(jīng)營總結(jié)會
4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級計劃與預(yù)算目標(biāo)與資源配置各部門簽責(zé)任狀半年度經(jīng)營分析會
5戰(zhàn)略目標(biāo)分析公司級重大舉措預(yù)算模版培訓(xùn)新的組織結(jié)構(gòu)與任
命書發(fā)布會經(jīng)營者系統(tǒng)培養(yǎng)
6調(diào)研總結(jié)報告公司人力資源規(guī)劃年度預(yù)算發(fā)布策劃核心高管激勵
機(jī)制、績效機(jī)制年度表彰會議
四、項(xiàng)目實(shí)施成效
改善成果
1業(yè)績增長47.2%
2毛利率增長4.8%
3人均產(chǎn)值增長43.6%
4庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降47.3%
5沉淀了一套年度經(jīng)營計劃與預(yù)算管理模式
6沉淀一套先算后做的月度預(yù)算模式