一、公司信息
深圳市福威智印刷有限公司是一家集設(shè)計、制版、印刷、裝訂、發(fā)運于一體的大型綜合性印刷服務(wù)制造商,擁有海德堡CP2000四色平版膠印機、雙面印刷機、小森四色膠印機等九臺印刷設(shè)備,還擁有多臺斯塔爾和海德堡全自動折頁機、多條騎馬釘聯(lián)動機和膠裝龍以及配套齊全的粘盒機、過膠機、UV機、磨光、裱坑等后道加工設(shè)備;主要以書刊雜志、畫冊、精裝書、產(chǎn)品說明書、中高檔包裝制品為主要產(chǎn)品。
二、項目背景
1. 人均產(chǎn)值低,人力成本高
2. 公司沒有預(yù)算管理體系,
3. 生產(chǎn)效率不高,人均產(chǎn)值無法持續(xù)提升
4. 組織職能不完整,職責(zé)定義不清
5. 公司沒做經(jīng)營計劃,各部門目標(biāo)不統(tǒng)一,方向不明確
6. 產(chǎn)品信息、物料信息不連貫,管理決策困難
7. 采購、計劃、供應(yīng)商信息對接復(fù)雜,信息共享滯后
8. 公司戰(zhàn)略不清晰,經(jīng)營目標(biāo)無法實現(xiàn)
三、項目實施過程
1. 全面預(yù)算體系構(gòu)建:預(yù)算模式設(shè)計,推行全面預(yù)算管理體系
2. 運營中心打造,包含運營分析、體系優(yōu)化、目標(biāo)檢討與過程控制等
3. 銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定、年度經(jīng)營計劃、各職能目標(biāo)設(shè)定
4. 梳理組織結(jié)構(gòu)與實現(xiàn)人才盤點,優(yōu)化支撐經(jīng)營目標(biāo)的人才資源預(yù)算與規(guī)劃系統(tǒng)
5. 構(gòu)建經(jīng)營目標(biāo)與績效系統(tǒng);
6. 月度經(jīng)營預(yù)算與經(jīng)營分析;
四、項目實施成效
1. 營業(yè)額提升29.2%
2. 利潤提升2.63%
3. 采購達成率提升了46.5%
4. 訂單準交率提升17.6%,
5. 產(chǎn)品平均交付周期縮短3天。
6. 人員流失率下降了63%,
7. 完善了人才體系,培養(yǎng)了23位中高層管理干部
8. 沉淀了一套年度經(jīng)營計劃制定與目標(biāo)分解模式,使公司經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)
9. 沉淀一套預(yù)算管理模式,提升了公司經(jīng)營能力
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