一、公司信息

廣東凱晟照明科技有限公司位于廣東省東莞市企石鎮(zhèn)東山永盛工業(yè)區(qū)，始建于1987年，是一家擁有自主品牌，自主核心技術(shù)的民營科技企業(yè)、是專業(yè)主營和銷售燈頭燈座、塑包鋁套件、LED球泡套件、LED燈具套件、冷鍛散熱器及電光源燈頭配套燈座產(chǎn)品的公司。占地面積 64000平方米, 廠房建筑面積 95000平方米。

二、項(xiàng)目背景

1、公司業(yè)績增長緩慢

2、公司沒做預(yù)算管理體系，利潤持續(xù)下滑

3、經(jīng)營方向不明確、戰(zhàn)略目標(biāo)未分解、動(dòng)作糾偏不及時(shí)、利益分配不合理

4、庫存結(jié)構(gòu)，暢銷產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，需求結(jié)構(gòu)不匹配,導(dǎo)致暢銷產(chǎn)品欠貨

5、人均效率慢，產(chǎn)量過低

6、產(chǎn)品信息、物料信息不連貫，管理決策困難

7、每個(gè)部門只完成自己的職能工作，沒有關(guān)注公司的經(jīng)營結(jié)果

8、公司沒有預(yù)算機(jī)制，只有財(cái)務(wù)報(bào)表

三、項(xiàng)目實(shí)施過程

1、調(diào)整組織架構(gòu)，成立運(yùn)營中心；

2、研討、制定公司年度經(jīng)營計(jì)劃；

3、全面預(yù)算體系構(gòu)建：根據(jù)戰(zhàn)略、經(jīng)營計(jì)劃分解情況，梳理公司費(fèi)用科目，預(yù)算模式設(shè)計(jì)，推行預(yù)算管理體系

4、公司級(jí)目標(biāo)提煉、部門級(jí)目標(biāo)提煉、崗位級(jí)目標(biāo)提煉

5、組織架構(gòu)人才盤點(diǎn)，資源復(fù)盤；

6、導(dǎo)入運(yùn)營中心模式，構(gòu)建部門職能、職責(zé)

7、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定、年度經(jīng)營計(jì)劃、各職能目標(biāo)設(shè)定；

8、月度經(jīng)營預(yù)算與經(jīng)營分析；

9、組織能力持續(xù)優(yōu)化改善。

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

1、經(jīng)營業(yè)績持續(xù)改善，營業(yè)額提升36.5%

2、利潤率增長3.1%

3、人均產(chǎn)值提升34%

4、搭建了人才引進(jìn)與培養(yǎng)機(jī)制，培養(yǎng)了經(jīng)營管理人才8人，中層干部13人

5、訂單準(zhǔn)交率提升26%，產(chǎn)品平均交付周期縮短13天。

6、沉淀了一套年度經(jīng)營制定與目標(biāo)分解模式；

7、沉淀一套預(yù)算管理模式，提升了公司經(jīng)營能力